【课程价值点】

【国际国内视野】深刻领悟内控精髓，掌握国内外内控相关法律要求和价值取向
【项目实务指导】收获风险管理体系建设的方法论，掌握内控建设的措施
【流程优化完善】学会排查企业面临的风险，针对风险设计出高效的控制流程
【内控价值提升】掌握落实内控的方法，提高业务运行效率，达到降本增效的目标

【课程背景】

从04年SOX法案诞生到如今内控建设如火如荼，10年的时间让中国企业经历了内控从无到有，从困惑到相对成熟，一定程度上帮助企业提高了风险管理能力。然而，无数企业轰轰烈烈的开展内部控制体系建设工作后，留下仅仅是一叠叠内控手册，并没有将内控融入日常运营中去，内控工作困难重重。
公司已经有了规章制度，建内控还有必要吗？内控的核心价值在哪里？
花大力气建设内部控制手册被大家遗忘在企业的角落，内控工作如何做到实处？
风险管理的知识基本都知道了，但有效的风险管理体系该如何搭建？
控制听起来就像是个枷锁，大家都不愿意用，如何帮助业务部门接受内控？
内控好像什么都管，但结果什么都没管住，风险管理如何才能贯穿于业务始终？
高顿财务培训吸收来自实战一线的师资团队，根据多年为各类企业提供风险管理和内部控制服务的实践总结，从实际操作角度出发，全面打造内控课程。帮助企业掌握实质内控建设的具体步骤、方法和秘诀，提升管理水平，发挥内控价值。

【课程对象】

包括董事长、总经理、副总经理在内的企业高管
风险管理部、内控部、内审部、财务部工作人员
业务部门负责人、业务骨干人员

【课程大纲】

一、框架篇：内控概述与风险管理实务框架
内部控制逐步走向全面风险管理
COSO“IC-IF框架”与“ERM框架”的全面解读
2013年COSO新框架重大变化与启发
萨班斯法案的重大影响及适当借鉴
二、以风险为导向的内控实施的支撑平台
我国内控存在的常见问题解析
内部控制执行的实战技能
构建企业风险管理的三道防线
内部控制规范应用指引在实务工作中的具体应用
三、实施篇：高效推进，内控项目实施指南
内控体系建立总体路线图
自上而下，内控工作的高效推进
自下而上，全员风险导向的内控建设
突破内控体系建设过程中的障碍
四、业务融合，基于风险整合的流程标准化
目标管理：从战略出发，确定业务风险管理目标
风险评估：风险识别工具应用
内控测试：建立过程中的测试方法
基于风险整合的内控手册的编制与执行
智能控制：风险预警机制及风险解决方案
五、内控自我评价及管理提升
内控自我评价方案的制定
内部执行情况及缺陷认定
六、基于价值整合的流程优化和效率提升
跨部门业务流程的优化与整合
消除管理低下和不增值的环节